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巢湖市国土资源局

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巢湖市国土局2016年度部门决算情况说明
发布时间:2017-07-28 15:35:11     来源:本站     阅读:229

一、部门职责

根据关于印发《巢湖市国土资源局主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知(巢政办[2012]31号),本部门主要职责是:

(一)承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。

(二)承担规范国土资源管理秩序的责任。

(三)承担优化配置国土资源的责任。

(四)负责规范国土资源权属管理。

(五)承担保护全市耕地的责任,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。

(六)承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任。

(七)承担节约集约利用土地资源的责任。

(八)承担规范国土资源市场秩序的责任。

(九)负责矿产资源开发的管理。

(十)承担地质灾害防治和地质环境保护的责任。

(十一)组织并管理全市基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其他重大测绘项目;负责测绘单位资格审查、测绘任务登记、测绘产品质量监督和管理;管理测绘基准和测绘控制系统;根据授权管理测绘行业的计量工作,指导全市测绘行业标准化工作;组织指导基础地理信息系统建设和基础地理信息社会化服务;依法管理全市地图编制工作,管理并审核地名在地图上的表示。

(十二)依法征收资源收益,规范、监督资金使用。

(十三)推进国土资源信息化和信息资产公共服务;组织开展对外合作与交流。

(十四)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门由机关本级和 5 个财政拨款事业单位组成,人员情况如下表:

           单位:人

   

合 计

行政

单位

财政拨款

事业单位

财政补助

事业单位

聘用人员

参(依)公管理

其他

核定数

实有数

编制数

172

14

158

   2

   2

在职人数

153

11

142

其中:在岗人数

 153

11

142

离退休人数

48

33

15

其中:离休人数

1

1

退休人数

47

    32

15

遗属人数

 10

10

 注:聘用人员核定数为市编办核定的可聘用人员数,不列入合计栏。

三、2016年度部门决算报表说明

(一)2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计17606万元,支出总计17645.74万元。与2015年相比,收入增加14218.6万元,增长419.75%,支出增加14297.24万元,增长426.97%。主要原因:一是用于被征地农民养老保险;二是用于土地报批等业务支出。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计17606万元,其中:财政拨款收入17606万元,占100%

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计17645.74万元,其中:基本支出3353.71万元,占19%;项目支出14292.04万元,占81%

(四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入总计17606万元,财政拨款支出总计17645.74万元,与2015年相比,财政拨款收入增加14293.2、增长431.45%,支出增加14339.44万元,增长433.7%。主要原因:一是用于被征地农民养老保险;二是用于土地报批等业务支出。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余198.61万元,本年收入4,035.64万元,本年支出4075.37万元,年末结转和结余158.87万元。

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出4075.37万元,占本年支出合计的23.1%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1006.27万元,增长32.79%。主要原因是保障性安居工程支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出4075.37万元,其中:基本支出3353.71万元,占82.29%;项目支出721.67万元,占17.71%。具体情况如下:

1)“国土海洋气象等支出”2016年度决算1852.44万元,比2015年度减少225.46万元,降低10.85%,主要原因2016年国土资源事务支出减少。其中:“行政运行”决算1194.77万元,主要用于主要用于人员经费及日常办公事务经费。“一般行政管理事务”决算472.15万元,“机关服务”决算40.04万元,“国土资源规划及管理”决算22万元,“土地资源利用与保护”决算13.53万元,“国土资源调查”决算13.4万元,“国土整治”决算6.73万元,“地质灾害防治”决算30.6万元,“地质矿产资源利用与保护”决算59.22万元,主要用于国土资源事务支出。

2)“社会保障和就业”2016年度决算334.69万元,比2015年度减少16.59万元,降低5.22%,主要原因是人员减少。其中:“归口管理的行政单位离退休”决算201.62万元,主要用于行政单位离退休人员工资福利支出;“事业单位离退休”决算27.44万元,主要用于事业单位退休人员工资福利支出。“死亡抚恤”决算24.74万元,用于退休人员死亡抚恤金支出,“其他社会保障和就业支出”决算80.89万元,用于退休人员其他社会保障支出。

3)“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算1.01万元,比2015年度增加0.01万元,增长1%。其中:“其他医疗保障支出”决算1.01万元。

4)“住房保障支出”2016年度决算1878.69万元,比2015年度增加1206.59元,增长179.53%,主要原因用于土地整理支出。其中:“棚户区改造”决算227.4万元,“农村危房改造”决算1494万元,“其他保障性安居工程支出”决算12.44万元,用于土地整理支出。“住房公积金”决算89.15万元,主要用于人员住房公积金支出;“提租补贴”决算55.7万元,主要用于人员住房提租补贴支出。

5)其他支出8.53万元。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3353.7元,其中人员经费1525.76万元,主要包括:基本工资408.87万元、津贴补贴363.85万元、奖金14.71万元、其他社会保障缴费77.05万元、伙食补助费6.35万元、绩效工资158.63万元、其他工资福利支出11.31万元、离休费9.38万元、退休费219.68万元、抚恤金24.74万元、生活补助6.13万元、医疗费0.53万元、奖励金25.55万元、住房公积金91.67万元、提租补贴55.7万元、其他对个人和家庭补助支出51.61万元;公用经费1827.94万元,主要包括:办公费12.9万元、印刷费1.73万元、咨询费0.5万元、水费0.9万元、电费3.68万元、邮电费4.33万元、物业管理费0.5万元、差旅费9.68万元、维修(护)费0.57万元、会议费0.86万元、培训费9.16万元、公务接待费7.01万元、劳务费2.98万元、委托业务费1723.05万元、工会经费12.32万元、福利费2.09万元、公务用车运行维护费24.88万元、其他交通费用0.45万元、其他商品服务支出10.36万元。

(七)2016年度政府性基金收入支出情况说明

2016年度政府性基金无年初结转和结余,本年收入13570.37万元,本年支出13570.37万元,无年末结转和结余。具体情况说明如下:

1.“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排”2016年度决算12844.17,“其中“征地和拆迁补偿支出”决算11108.37万元,“补助被征地农民支出”2016年度决算1527.53万元,“土地出让业务支出”决算208.27万元。

2.“国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出”2016年度决算261.89万元,均为征地和拆迁补偿支出。

3.“新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出”2016年度决算464.31万元。其中“基本农田建设和保护支出”决算134.11万元,“土地整理支出”330.2万元。

(八)2016年度财政拨款开支的“三公”经费决算情况说明

2016年度财政拨款开支的“三公经费”支出决算为57.93万元,支出与2015年度决算相比,减少22.57万元,降低28.04%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,公务接待费支出决算为20万元,公务用车购置及运行费支出决算为37.93万元。具体情况如下:

(一)无因公出国(境)费支出。

(二)公务接待费支出20万元,主要用于主要用于接待上级、外省市单位业务指导和工作调研等公务往来。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《巢湖市市直单位公务接待经费管理暂行办法》(巢财行﹝201490号)等相关规定。支出与2015年度决算相比,减少15.1万元,降低43.02%,降低原因是严格按照中央“八项规定”、省委省政府30条和市委市政府10条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省市有关规定,控制会议及来宾接待标准。2016年,国内公务接待共348批,2442人次(不包括陪同人员)。

(三)公务用车购置及运行费支出37.93万元,与2015年度决算相比,减少7.57万元,降低16.64 %,经费使用严格按照中央和省、市有关公务用车配备管理规定执行。其中:

公务用车运行维护费支出37.93万元,主要用于用于日常公务、监督检查、政策调研等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,国土局机关保留车辆1辆及5个下属单位公务用车保有数为11辆。

无公务用车购置费支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2016年度巢湖市国土局本级一家行政单位以及地矿办、土地收储中心、整理中心 5家事业单位的机关运行经费64.97万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务等

2.政府采购支出情况。

2016年度巢湖市国土局政府采购支出总额64.97万元,均为货物类支出

3.国有资产占有使用情况。

截止20161231日,巢湖市国土局共有车辆1辆,为一般公务用车,下属5家事业单位共有车辆11辆,其中:一般公务用车辆9辆,执法车辆2辆。

四、名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   
(三)机关运行经费:
机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金

    

附件1:收入支出决算总表

附件2:收入决算表

附件3:支出决算表


附件4:财政拨款收入支出决算总表

附件5:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

附件6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件7:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件8:财政拨款开支的“三公”经费决算表



2017年7月24日