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巢湖市国土资源局

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巢湖市国土资源局2015年部门决算情况说明
发布时间:2016-09-09 15:05:13     来源:本站     阅读:435

一、部门职责

根据关于印发《巢湖市国土资源局主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知(巢政办[2012]31号),本部门主要职责是:

(一)承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。

(二)承担规范国土资源管理秩序的责任。

(三)承担优化配置国土资源的责任。

(四)负责规范国土资源权属管理。

(五)承担保护全市耕地的责任,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。

(六)承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任。

(七)承担节约集约利用土地资源的责任。

(八)承担规范国土资源市场秩序的责任。

(九)负责矿产资源开发的管理。

(十)承担地质灾害防治和地质环境保护的责任。

(十一)组织并管理全市基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其他重大测绘项目;负责测绘单位资格审查、测绘任务登记、测绘产品质量监督和管理;管理测绘基准和测绘控制系统;根据授权管理测绘行业的计量工作,指导全市测绘行业标准化工作;组织指导基础地理信息系统建设和基础地理信息社会化服务;依法管理全市地图编制工作,管理并审核地名在地图上的表示。

(十二)依法征收资源收益,规范、监督资金使用。

(十三)推进国土资源信息化和信息资产公共服务;组织开展对外合作与交流。

(十四)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门由机关本级和 5 个财政拨款事业单位组成,人员情况如下表:

           单位:人

   

合 计

行政

单位

财政拨款

事业单位

财政补助

事业单位

聘用人员

参(依)公管理

其他

核定数

实有数

编制数

172

14

158

  2

   2

在职人数

153

11

142

其中:在岗人数

 153

11

142

离退休人数

48

33

15

其中:离休人数

1

1

退休人数

47

    32

15

遗属人数

 10

10

三、2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计3387.4万元(含政府性基金预算财政拨款),支出总计3348.5万元。与2014年相比,收入减少3006.4万元,降低47.02%,支出减少3133.2万元,降低51.12%,减少原因是2015年国土资源事务项目支出减少。

四、2015年度收入决算情况说明

本年收入合计3387.4万元,其中:财政拨款收入3312.8万元,占97.8%;上级补助收入61.7万元,占1.8%,其他收入12.9万元,占0.4%

五、2015年度支出决算情况说明

本年支出合计3348.5万元,其中:基本支出2203.6万元,占65.81%;项目支出1144.9万元,占34.19%

六、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收入总计3312.8万元,财政拨款支出总计3306.3万元,与2014年相比,财政拨款收入减少3060万元,降低48.02%,支出减少2738.6万元,降低45.3%。主要原因:2015年国土资源事务项目支出减少。

七、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出3069.1万元,占本年支出合计的91.66%。与2014年相比,财政拨款支出减少2975.8万元,降低49.23 %。主要原因是2015年国土资源事务项目支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出3069.1万元,其中:基本支出2203.6万元,占71.8%;项目支出865.5万元,占28.2%。具体情况如下:

1.“国土海洋气象等支出”2015年度决算2077.9万元,比2014年减少3504.8万元,降低62.78%,主要原因是2015年国土资源事务项目支出减少。其中:“行政运行”决算1244.9万元,“一般行政管理事务”决算196.9万元,“机关服务”决算44.9万元,主要用于人员经费及日常办公事务经费。“土地资源利用与保护”决算17.8万元,“国土整治”决算9.5万元,“地质灾害防治”决算20.7万元,“地质矿产资源利用与保护”决算19.5万元,“矿产资源专项收入安排的支出”决算516.7万元,“其他国土资源事务支出”决算7万元,主要用于国土资源事务。

2.“社会保障和就业”2015年度决算318.1万元,比2014年增加102.64万元,增长47.64%,主要原因增加退休人员2名及1名退休人员死亡。其中:“归口管理的行政单位离退休”决算197.6万元,“事业单位离退休”决算26.9万元,主要用于离退休人员工资支出;“死亡抚恤”决算13万元,主要用于退休人员死亡抚恤金;“其他社会保障和就业支出”决算80.7万元。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算1万元。

4.“住房保障支出”2015年度决算672.1万元,比2014年增加451.72万元,增长204%,主要原因是正常人员工资调整基数,公积金、提租补贴相应增加。其中:“其他保障性安居工程支出”决算507万元,“住房公积金”决算108.8万元,“提租补贴”决算56.3万元。

5.“其他支出”2015年度决算8.5万元,比2014年减少3.03万元。主要用于不能划分到其他经济科目的其他支出。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年度财政拨款基本支出2203.6万元,其中人员经费1518.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费685.2万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

八、2015年度政府性基金收入支出情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款本年收入237.1万元,本年支出237.1万元,无年末结转和结余。具体情况说明如下:

“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”2015年度决算237.1万元,其中“征地和拆迁补偿支出”决算70.5万元。“土地出让业务支出”决算166.7万元,用于弥补业务活动及人员经费的不足。

九、2015年度财政拨款开支的“三公”经费决算情况说明

2015年度财政拨款开支的 “三公经费”支出决算为80.5万元,其中:公务接待费支出决算为35.1万元,公务用车购置及运行费支出决算为45.5万元。具体情况如下:

(一) 因公出国(境)费支出0.00万元。

(二) 公务接待费支出35.1万元,主要用于接待上级、外省市单位业务指导和工作调研等公务往来。2015年,国内公务接待共519批,4085人次。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《巢湖市市直单位公务接待经费管理暂行办法》(巢财行〔201490号)等相关规定。支出与2014年度决算相比,减少11.63万元,降低24.89%,降低的原因是严格按照中央“八项规定”、省委省政府30条和市委市政府10条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省市有关规定,控制会议及来宾接待标准。

(二)公务用车购置及运行费支出45.5万元,包括:

公务用车运行维护费支出45.5万元,用于日常公务、监督检查、政策调研等活动。2015年,局机关及25个下属单位的公务用车保有数为14辆。经费支出包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。支出与2014年度决算相比,减少4.79万元,降低9.5%,降低的原因是严格按照中央“八项规定”、严格执行财政部门预算管理规定,定点维修,定点加油,加强用车管理和报销审批流程。


附件:

1.巢湖市国土资源局收入支出决算总表.pdf

2.巢湖市国土资源局收入决算表.pdf

3.巢湖市国土资源局支出决算表.pdf

4.巢湖市国土资源局财政拨款收入支出决算总表.pdf

5.巢湖市国土资源局一般公共预算财政拨款支出决算表.pdf

6.巢湖市国土资源一般公共预算财政拨款基本支出决算表.pdf

7.巢湖市国土资源局政府性基金决算收支决算表.pdf

8.巢湖市国土资源局财政拨款开支的“三公经费”决算情况表.pdf